目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
二、预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
二、2023年财政拨款收支情况
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 2023年单位预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
襄樊市致远中学（原襄樊铁一中）于2001年12月被湖北省人民政府教育督导室和湖北省教育厅授予襄樊市首批“湖北省普通中学示范学校”称号。2004年12月移交襄樊市教育局管理，2005年3月改称襄樊市致远中学，为市教育局直属重点高中，系财政全额拨款事业单位。
一、主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
本单位职责主要包括：
1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。
2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施高中教育教学管理，全面提高教育教学质量；
3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；
4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；
5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；
6、开展师生安全教育，保障师生人生安全。
（二）机构设置情况
襄阳市致远中学是在“明志、致远、成学、广才”办学理念指引下的一所省示范高中，下设校纪委、办公室、教务处、教科室、学工处、保卫科、总务处、校工会、校团委九个部门。我单位是隶属襄阳市教育局主管，全额拨款的事业单位，本校现有在校学生2726名。共有教职工编制 206名，有在职在编教职工193名，退休人员85名（已转社保），退休划转人员69人。
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年预算总收入6011.94万元，其中：一般公共预算 5360.94万元，政府性基金预算 万元，财政专户管理资金 650万元，事业收入 0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
（二）预算支出情况
2023年预算总支出6011.94万元。其中基本支出5654万元，占所有支出的94%；项目支出356.92万元，占所有支出的6%。
（三）预算收支增减变化情况
2023年预算收入6011.94万元，较上年相比增长了 5.6%，增长原因：正常增资。
2023年预算支出6011.94万元，较上年相比增长了5.6%，增长原因：正常增资。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年本年财政拨款收入预算5360.94元。其中：一般公共预算拨款5360.94万元。本年财政拨款收入预算数较上年相比增长了0.63%，增长原因：正常增资。
（二）财政拨款支出预算
2023年本年财政拨款支出预算5360.94万元。其中：教育支出4225.64万元，占比78.82%；社会保障和就业支出528.09万元，占比9.85%；卫生健康支出252.54万元，占比4.71%；住房保障支出354.66，占比6.68%。本年财政拨款支出预算数较上年相比增长了 0.63%，增减原因：正常增资。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出预算5360.94万元，其中：教育支出4225.64万元，占比78.82%；社会保障和就业支出528.09万元，占比9.85%；卫生健康支出252.54万元，占比4.71%；住房保障支出354.66，占比6.68%。本年财政拨款支出预算数较上年相比增长了 0.63%，增减原因：正常增资。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出预算5004.02万元，其中：
（一）工资福利支出4351.76万元，较上年相比减少了 13.15%，减少原因：五奖改成单列绩效。
（二）商品和服务支出452.03万元，较上年相比增长了 2.12%，增长原因：学生人数增加。
（三）对个人和家庭的补助支出200.22万元，较上年相比减少了35.5%，五奖改成单列绩效。
五、 2023年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算数为3万元，与上年持平 。
其中：公务用车运行维护费2万元，与上年持平。
公务接待费1万元，与上年持平 。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额 345万元，其中：政府采购货物预算45.3万元、政府采购工程预算299.7万元
2、国有资产占用情况
截至2022年12月17日，我单位国有资产占有使用情况如下：资产总额为4766.49万元，其中房屋构建物为3528.77万元，通用设备870.43万元，专用设备20.39万元，家具、用具、装具及动植物314.14万元，图书、档案类15.08万元，无形资产17.68万元。
3、预算绩效情况
本单位2023年共有项目3个，分别为：
（1）离退休党建经费项目，预算金额1万元。
（2）助学金项目，预算金额16万元。
（3）外墙改造及更换护眼灯项目，预算金额340万元。
具体绩效表格见附件。
第三部分 2023年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。
5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
[42060023501T000000108]襄阳市致远中学-城乡义务教育补助经费及学生资助补助经费绩效目标申报表.xls
[42060023501T000000151]襄阳市致远中学-教育专项外墙改造和更换护眼灯绩效目标申报表.xls
[42060023501Y000000112]襄阳市致远中学-离退休干部党建工作经费绩效目标申报表.xls
襄阳市致远中学预算公开表(发布)_2023-01-31.xls
（审核：陈海清）